天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算

目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、中国足彩网空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

实施乡村振兴战略、为农业农村发展提供相关公益性服务、推进农业提质增效、促进产业融合发展，推动社会事业向农村覆盖。组织、监督、指导新农村建设相关事务性工作；农林牧渔、农业机械等相关行业技术推广指导服务；重大动植物疫情预防与控制；涉“三农”产业科技项目实施；及其他涉“三农”等工作。

二、机构设置

天津市东丽区农业农村发展服务中心内设?7 个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区农业农村发展服务中心。

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

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十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度收入、支出决算总计26,536,554.36元，与2022年度相比，收、支总计各增加7,319,124.13元，增长38.09%，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度本年收入合计26,536,554.36元，与2022年度相比增加7,329,847.77元，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入26,530,212.98元，占99.98%；其他收入6,341.38元，占0.02%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度本年支出合计26,530,212.98元，与2022年度相比增加7,316,379.90元，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。其中：基本支出15,050,530.39元，占56.73%；项目支出11,479,682.59元，占43.27%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计26,530,212.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,312,782.75元，增长38.05%，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区农业农村发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,530,212.98元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加7,392,834.50元，增长38.63%，主要原因是：疫情结束后开展农业项目增多并且2023年清偿往年项目欠款，收入支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,530,212.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,365,565.43元，占5.15%；卫生健康支出633,108.94元，占2.39%；节能环保支出2,551,400.00元，占9.62%；农林水支出21,980,138.61元，占82.85%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,094,890.29元，支出决算为26,530,212.98元，完成年初预算的91.19%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为895,700.00元，支出决算为910,379.83元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老保险基数调整增加支出。